| 索引号： | 1134160079358026XN/202304-00001 | 组配分类： | 本部门预算 |
| 发布机构： | 亳州市经济和信息化局 | 主题分类： | 综合政务 / 企业 |
| 有效性： | 有效 | 关键词： | 无 |
| 名称： | 亳州市2023年部门预算重点项目公开（市经信局） | 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2023-04-28 | 发布日期： | 2023-04-28 |
| 索引号： | 1134160079358026XN/202304-00001 |
| 组配分类： | 本部门预算 |
| 发布机构： | 亳州市经济和信息化局 |
| 主题分类： | 综合政务 / 企业 |
| 有效性： | 有效 |
| 关键词： | 无 |
| 名称： | 亳州市2023年部门预算重点项目公开（市经信局） |
| 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2023-04-28 |
| 发布日期： | 2023-04-28 |
2023年重点项目及绩效目标情况
1.“工业发展专项资金”项目。
（1）项目概述。工业发展专项资金项目是市经信局2023年部门预算申报的二产“提质扩量增效”类项目，总预算2600万元。主要目标是通过项目资金支持鼓励企业入规纳统，增加规模工业企业数和增加值总量，带动亳州工业经济发展；组织企业参加“精品安徽 皖美制造”央视宣传系列活动，不断提升亳州形象，推进我市企业品牌走向全国；聚焦产业培育、人才培养、技术支撑、创业服务等，借助“羚羊”工业互联网平台为中小企业提供数字化转型服务，降低企业数字化转型成本，助力数字产业化、产业数字化，促进数字经济与工业经济融合发展，推动数字强国建设。
（2）立项依据。《亳州市人民政府办公室关于印发亳州市工业企业“扶优育规”工程实施方案的通知》（亳政办〔2022〕3号）《安徽省经济和信息化厅关于进一步做好2022年下半年“精品安徽”央视宣传工作的通知》、省政府专题会议纪要《研究“羚羊”工业互联网平台建设工作》。
（3）实施主体。亳州市经济和信息化局。
（4）起止时间。2023年1月1日-12月31日。
（5）项目内容。通过对工业企业项目的支持带动企业发展，增强企业实力和产品竞争力，扩大产业规模，提升产业层次，进而促进我市工业经济高质量发展。
（6）年度预算安排。2600万元
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
工业发展专项资金 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[401]亳州市经济和信息化局 |
实施单位 |
亳州市经济和信息化局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
2600.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
2600.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
申请2600万元财政资金，主要用于以下3个方面： |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
新增规模以上工业企业数 |
≥80家 |
|||
|
组织参加“精品安徽 央视宣传”企业数 |
≥3家 |
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|
“羚羊”工业互联网平台诊断企业数 |
=100家 |
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|
质量指标 |
经费支出合规性 |
合规 |
||||
|
数字经济与工业经济融合发展的程度 |
影响程度明显 |
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|
时效指标 |
资金拨付时限 |
年底前拨付到位 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤2600万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
民营经济增加值目标 |
≥8% |
|||
|
社会效益指标 |
提升产业规模和层次，促进亳州工业企业高质量发展的程度 |
影响程度明显 |
||||
|
生态效益指标 |
不适用 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
促进企业降本增效和数字化转型发展的程度 |
改善程度明显 |
||||
|
宣传亳州，提升亳州本土企业品牌知名度和影响力的程度 |
影响程度明显 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务企业满意度 |
≥90% |
|||
2.“企业家培训经费”项目。
（1）项目概述。在全市开展企业家培训工作，通过“请进来”与“走出去”方式开展培训，使企业家们更新观念、学到知识，理清思路，提高经营管理和决策能力，促进企业发展，全面提升企业经营管理者的综合素质和创业能力。
（2）立项依据。《亳州市经信局2022年企业管理人员培训计划》。
（3）实施主体。亳州市经济和信息化局。
（4）起止时间。2023年1月1日-12月31日。
（5）项目内容。通过“请进来”企业家培训工作，提升亳州市企业家综合素质和创业能力；通过开展“走出去”企业家培训工作，加强企业家精神培育和理想信念教育，加强与知名培训机构的合作，为民营企业家及高管提供常态化培训服务。
（6）年度预算安排。200万元
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
企业家培训经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[401]亳州市经济和信息化局 |
实施单位 |
亳州市经济和信息化局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
200.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
200.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
通过开展企业家培训工作，使企业家们更新观念、学到知识，理清思路，提高经营管理和决策能力，促进企业发展，全面提升企业经营管理者的综合素质和创业能力。受疫情影响，突出线上培训，全年计划举办培训班8期，其中线上4期800人次；线下4期，市内3期600人次，市外1期50人次。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训企业人数 |
≥800人次 |
|||
|
开展企业家培训场次 |
≥5次 |
|||||
|
质量指标 |
不适用 |
|
||||
|
时效指标 |
资金支付进度 |
年底前 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤200万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
通过企业家素质提升带动企业经营管理更加规范 |
成效明显 |
|||
|
社会效益指标 |
不适用 |
|
||||
|
生态效益指标 |
不适用 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
企业家素质 |
提升企业家素质 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
参加培训企业满意度 |
≥90% |
|||
3.“残疾人就业保障金”项目。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
残疾人就业保障金 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[401]亳州市经济和信息化局 |
实施单位 |
亳州市经济和信息化局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
2.44 |
||||
|
其中：财政拨款 |
2.44 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
按照规定，按时足额缴纳残疾人就业保障金。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
|
|
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
依规足额缴纳 |
||||
|
时效指标 |
缴纳时间 |
≤12月 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤24415.02元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
|
|||
|
社会效益指标 |
不适用 |
|
||||
|
生态效益指标 |
不适用 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
不适用 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
税务、残联等主管部门满意度 |
满意 |
|||
4.“制造业大会工作经费和中国国际酒业博览会经费”项目。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
制造业大会工作经费和中国国际酒业博览会经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[401]亳州市经济和信息化局 |
实施单位 |
亳州市经济和信息化局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
10.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
10.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
组织亳州市参加世界制造业大会，并做好邀商、签约、参展、后勤等工作。组织企业参加中国国际酒业博览会，做好展览展示工作。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
邀请央企个数 |
≥2家 |
|||
|
参加会议人员 |
≥70人 |
|||||
|
质量指标 |
支出标准 |
各项支出符合规定 |
||||
|
时效指标 |
不适用 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤30万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
与央企合作力度 |
加大 |
|||
|
社会效益指标 |
亳州企业影响力 |
扩大 |
||||
|
生态效益指标 |
不适用 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
不适用 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务企业满意度 |
≥90% |
|||
5.“招商引资工作经费”项目
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
招商引资工作经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[401]亳州市经济和信息化局 |
实施单位 |
亳州市经济和信息化局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
7.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
7.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
引进项目，促进亳州经济发展。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
按要求全年落地项目数量 |
市政府安排的招商引资年度任务 |
|||
|
外出招商次数 |
≥5次 |
|||||
|
邀请外地客商来亳考察批次 |
≥5次 |
|||||
|
质量指标 |
招商任务完成率 |
100% |
||||
|
经费支出合规性 |
符合市直单位差旅费、招待费等经费管理规定 |
|||||
|
时效指标 |
经费支出及时性 |
及时支出 |
||||
|
项目完成时间 |
年底前 |
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤7万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
落地项目计划投资额 |
按投资合同或协议规定 |
|||
|
社会效益指标 |
不适用 |
|
||||
|
生态效益指标 |
落地项目符合环保规定 |
符合环保规定 |
||||
|
可持续影响指标 |
提升服务客商水平，持续助力优化营商环境程度 |
持续增强 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
外地客商满意度 |
90% |
|||
6.“选派干部生活补助”项目
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
选派干部生活补助 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[401]亳州市经济和信息化局 |
实施单位 |
亳州市经济和信息化局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
2.76 |
||||
|
其中：财政拨款 |
2.76 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
完成乡村振兴任务，保障选派干部生活。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
选派乡村振兴干部数 |
1人 |
|||
|
质量指标 |
补助资金支出合规性 |
符合《关于印发安徽省选派干部管理办法的通知》（皖组通字〔2021〕24号）、《市委组织部财政局关于转发安徽省选派干部管理办法的通知》（亳组〔2021〕12号）等规定。 |
||||
|
时效指标 |
补助发放时间 |
按月发放 |
||||
|
成本指标 |
选派帮扶干部生活补助标准 |
2300元/月 |
||||
|
项目总成本 |
27600元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
|
|||
|
社会效益指标 |
保障住村干部日常生活，提供良好工作环境程度 |
程度明显 |
||||
|
生态效益指标 |
不适用 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
不适用 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
选派干部满意度 |
满意 |
|||
7.“2023年会计代理记账服务费”项目
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
2023年度会计代理记账服务费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[401]亳州市经济和信息化局 |
实施单位 |
亳州市经济和信息化局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
2.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
2.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
申请财政资金2万元，用于委托会计代理记账，按照会计制度规定进行会计核算，编制财务会计报告，确保财务报表真实准确。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
代理记账单位数 |
1个 |
|||
|
质量指标 |
记账凭证准确率 |
100% |
||||
|
会计报表准确率 |
100% |
|||||
|
时效指标 |
报送原始凭证时间 |
≤5元 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
60000元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
|
|||
|
社会效益指标 |
会计核算差错率 |
≤1% |
||||
|
生态效益指标 |
不适用 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
对账表相符的影响期限 |
长期 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
不适用 |
|
|||
8.“食盐储备管理经费”项目
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
食盐储备管理经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[401]亳州市经济和信息化局 |
实施单位 |
亳州市经济和信息化局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
108.50 |
||||
|
其中：财政拨款 |
108.50 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
落实国家、省工作部署要求，加快构建多层级食盐储备体系，应对突发事件、保障全市食用盐需求。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
年储备量 |
≥15000吨 |
|||
|
质量指标 |
满足突发情况下全市食用盐需求 |
满足 |
||||
|
时效指标 |
物资储备及时程度 |
按照合同约定购买及付款，储备物资。 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤108.5万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
|
|||
|
社会效益指标 |
不适用 |
|
||||
|
生态效益指标 |
不适用 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
突发事件时食用盐应急供应 |
保证供应 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
不适用 |
|
|||
9.“经济和信息化工作经费（含指导企业工业互联网平台建设工作经济）食盐储备管理经费”项目
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
经济和信息化工作经费(含指导企业工业互联网平台建设工作经济) |
|||||
|
主管部门及代码 |
[401]亳州市经济和信息化局 |
实施单位 |
亳州市经济和信息化局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
79.80 |
||||
|
其中：财政拨款 |
79.80 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
经济和信息化工作经费主要是保障局机关日常开展、局机关运转。主要是完成以下工作：局机关聘请法律顾问、聘请专家开展安全生产检查、企业技术中心评审、专精特新评审等，开展新型墙材和散装水泥工作；开展节能诊断与环保督查；组织企业参加工业博览会；开展小微企业融资担保降费降补、专精特新高质量发展专项审计等；请媒体对亳州工业经济进行宣传报道等工作。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年走访企业数 |
≥300家次 |
|||
|
节能诊断企业数 |
≥40家 |
|||||
|
组织企业参加博览会 |
≥2次 |
|||||
|
开展安全生产宣传活动 |
≥6次 |
|||||
|
开展安全督导次数 |
≥36次 |
|||||
|
开展专精特新中小企业评审 |
1次 |
|||||
|
聘请法律顾问 |
1人 |
|||||
|
开展市级企业技术中心评审 |
1次 |
|||||
|
质量指标 |
省下达的节能目标任务 |
完成 |
||||
|
时效指标 |
不适用 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤79.8万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
|
|||
|
社会效益指标 |
企业安全生产管理水平 |
持续提升 |
||||
|
生态效益指标 |
引导企业绿色低碳循环发展 |
持续推进 |
||||
|
废气排放达标，减少空气污染、改善空气质量 |
持续推进砖瓦窑厂治理 |
|||||
|
可持续影响指标 |
推进企业节能降耗 |
规上工业单位增加值能耗持续下降 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业满意度 |
≥90% |
|||
10.“云视频会议系统使用费“项目。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
云视频会议系统使用费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[401]亳州市经济和信息化局 |
实施单位 |
亳州市经济和信息化局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
6.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
6.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
租用市、县区视频会议系统，精简现场会议数量，节约成本开支，提升办公效能。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
主会场数 |
1个 |
|||
|
分会场数 |
3个 |
|||||
|
质量指标 |
不适用 |
|
||||
|
时效指标 |
不适用 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤6万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
现场会议成本 |
节约 |
|||
|
社会效益指标 |
不适用 |
|
||||
|
生态效益指标 |
不适用 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
办公效能 |
提升 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
不适用 |
|
|||
11.“国家中小企业发展专项资金“项目。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
国家中小企业发展专项资金 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[401]亳州市经济和信息化局 |
实施单位 |
亳州市经济和信息化局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
174.60 |
||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
174.60 |
|||||
|
年度 |
支持公共服务示范平台为国家专精特新“小巨人”企业提供技术创新、上市辅导、创新成果转化与应用、数字化智能化改造、知识产权应用、上云及工业设计等服务。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
为重点“小巨人”企业提供“点对点”服务平台数 |
1家 |
|||
|
质量指标 |
为重点“小巨人”企业提供“点对点”服务覆盖率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
资金拨付率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
=174.6万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
|
|||
|
社会效益指标 |
支持提升中小企业创新能力和专业化水平程度 |
程度明显 |
||||
|
生态效益指标 |
不适用 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
引导公共服务体系建设程度 |
程度明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
不适用 |
|
|||
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